Execução de Despesas

Exercício 2026

Ação Todas as ações
Despesas 41
Comprometido R$ 2.002.771,10 Saldo disponível: R$ 342.861,90
Pago R$ 1.157.507,57
2026 2025
Exibindo 6 de 41 despesas
DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - NIVEL SUPERIOR AGRONOMIAD
Outros
IFMT CAMPUS DIAMANTINO
Ação 20RL
8,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto R$ 18.744,24
Pago R$ 1.508,42
Participação 1,11%
Data 08/07/2026
DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - NIVEL SUPERIOR AGRONOMIAD
IFMT CAMPUS DIAMANTINO · 01/07/2026
R$ 1.508,42
Pago
Detalhar
DIÁRIA E/OU PASSAGEM 2026
Viagem Planejada Estimada
IFMT CAMPUS DIAMANTINO
Ação 20RL
81,5% executado sobre o valor previsto
Valor previsto R$ 50.000,00
Pago R$ 40.736,75
Participação 2,96%
Lançado R$ 44.116,78
Data 01/01/2026
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
JANDILSON VITOR DA SILVA · 01/06/2026
R$ 1.000,00
Pago R$ 841,64
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
ELVIS CARVALHO DA CONCEICAO · 01/06/2026
R$ 1.000,00
Pago R$ 787,46
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
CLEBER CALADO LUZ · 01/05/2026
R$ 1.249,10
Pago R$ 1.249,10
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
PEDRO HENRIQUE CADO DE MACEDO BEZERRA · 28/04/2026
R$ 1.000,00
Pago R$ 787,46
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
MARCO AURELIO RODRIGUES DOURADO · 01/04/2026
R$ 1.500,00
Pago R$ 1.900,74
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
MATHEUS HENRIQUE BORGES SOARES · 01/04/2026
R$ 1.561,60
Pago R$ 1.561,60
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
JOAO PAULO ASCARI · 01/02/2026
R$ 502,50
Pago R$ 502,50
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
EREMILSO DE MORAES ROMA · 01/01/2026
R$ 1.000,00
Pago R$ 135,82
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
MAIKON BRUNO GIEHL · 01/01/2026
R$ 1.500,00
Pago R$ 923,28
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
LORAINE FERRARI LUZ · 01/01/2026
R$ 1.000,00
Pago R$ 2.033,24
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
TULIO MARTINEZ SANTOS · 01/01/2026
R$ 5.163,70
Pago R$ 5.163,70
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
RUBENS DA MOTA MACHADO · 01/01/2026
R$ 2.500,00
Pago R$ 2.023,24
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
LUCAS HORDONES CHAVES · 01/01/2026
R$ 1.113,28
Pago R$ 1.113,28
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
JOAO MANUEL FOGACA · 01/01/2026
R$ 3.500,00
Pago R$ 4.368,16
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
CELIO MONZANO SILVA SOUZA · 01/01/2026
R$ 3.500,00
Pago R$ 1.113,28
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
HEROS TARGANSKI · 01/01/2026
R$ 500,00
Pago R$ 380,00
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
HUDSON DE OLIVEIRA RABELO · 01/01/2026
R$ 1.226,60
Pago R$ 1.226,60
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS · 01/01/2026
R$ 300,00
Pago R$ 167,50
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
LUIZ FERNANDO DE MORAES CAMPOS FILHO · 01/01/2026
R$ 3.500,00
Pago R$ 3.848,20
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
EDISON GOMES JUNIOR · 01/01/2026
R$ 1.500,00
Pago R$ 1.250,64
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
LEANDRO DIAS CURVO · 01/01/2026
R$ 6.000,00
Pago R$ 6.946,17
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO · 01/01/2026
R$ 4.000,00
Pago R$ 2.413,14
Detalhar
ENERGIA
Serviço Estimada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Ação 20RL
47,5% executado sobre o valor previsto
Valor previsto R$ 150.000,00
Pago R$ 71.303,80
Participação 8,88%
Data 01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.951.443, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A · 28/07/2026
R$ 14.658,93
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A · 19/05/2026
R$ 14.465,01
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A · 19/05/2026
R$ 14.201,32
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A · 18/03/2026
R$ 10.122,54
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A · 18/03/2026
R$ 7.689,96
Pago
Fornecimento de energia referente à janeiro/2026
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A · 10/02/2026
R$ 10.166,04
Pago
Detalhar
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Serviço Estimada
AGUAS DE DIAMANTINO S A
Ação 20RL
20,3% executado sobre o valor previsto
Valor previsto R$ 18.187,56
Pago R$ 3.695,80
Participação 1,08%
Data 31/03/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 150049414, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23
AGUAS DE DIAMANTINO S A · 19/05/2026
R$ 1.847,90
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 150031281, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23
AGUAS DE DIAMANTINO S A · 13/04/2026
R$ 1.847,90
Pago
Detalhar
GESTÃO DE FROTAS (COMBUSTÍVEL)
Serviço
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ação 20RL
47,8% executado sobre o valor previsto
Valor previsto R$ 19.208,44
Pago R$ 9.174,36
Participação 1,14%
Data 01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2998345, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · 06/08/2026
R$ 1.615,24
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2957541, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · 29/07/2026
R$ 1.907,80
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2910427, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · 19/06/2026
R$ 1.692,06
Pago
Pagamento de fatura juros da Prime, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s):
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · 18/05/2026
R$ 17,76
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2883220, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · 13/05/2026
R$ 3.941,50
Pago
Detalhar
GESTÃO DE FROTAS ( MANUTENÇÃO )
Serviço
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ação 20RL
0,4% executado sobre o valor previsto
Valor previsto R$ 40.552,73
Pago R$ 148,00
Participação 2,40%
Data 01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2998346, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA · 07/08/2026
R$ 148,00
Pago
Detalhar
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