Execução de Despesas
Exercício 2026
Ação
Todas as ações
Despesas
44
Comprometido
R$ 2.079.039,65
Saldo disponível: R$ 266.593,35
Pago
R$ 1.509.665,19
Exibindo 6 de 44 despesas
DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - NIVEL SUPERIOR AGRONOMIAD
Outros
IFMT CAMPUS DIAMANTINO
Ação 20RL
8,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 18.744,24
Pago
R$ 1.508,42
Participação
1,09%
Data
08/07/2026
DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - NIVEL SUPERIOR AGRONOMIAD
R$ 1.508,42
Pago
DIÁRIA E/OU PASSAGEM 2026
Viagem
Planejada
Estimada
IFMT CAMPUS DIAMANTINO
Ação 20RL
95,8% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 70.000,00
Pago
R$ 67.042,51
Participação
4,08%
Lançado
R$ 46.616,78
Data
01/01/2026
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.000,00
Pago R$ 841,64
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.000,00
Pago R$ 787,46
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.249,10
Pago R$ 1.249,10
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.000,00
Pago R$ 787,46
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 2.000,00
Pago R$ 1.900,74
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.561,60
Pago R$ 1.561,60
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 502,50
Pago R$ 502,50
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.000,00
Pago R$ 1.249,10
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.500,00
Pago R$ 2.549,06
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.000,00
Pago R$ 2.033,24
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 5.163,70
Pago R$ 5.163,70
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 2.500,00
Pago R$ 2.023,24
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.113,28
Pago R$ 1.113,28
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 3.500,00
Pago R$ 4.368,16
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 3.500,00
Pago R$ 1.113,28
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 500,00
Pago R$ 380,00
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.226,60
Pago R$ 1.226,60
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 300,00
Pago R$ 167,50
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 4.000,00
Pago R$ 6.427,30
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 1.500,00
Pago R$ 1.250,64
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 7.500,00
Pago R$ 7.956,13
DIÁRIA E/OU PASSAGEM
R$ 4.000,00
Pago R$ 2.413,14
ENERGIA
Serviço
Estimada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Ação 20RL
47,5% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 150.000,00
Pago
R$ 71.303,80
Participação
8,75%
Data
01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.951.443, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
R$ 14.658,93
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
R$ 14.465,01
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
R$ 14.201,32
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
R$ 10.122,54
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
R$ 7.689,96
Pago
Fornecimento de energia referente à janeiro/2026
R$ 10.166,04
Pago
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Serviço
Estimada
AGUAS DE DIAMANTINO S A
Ação 20RL
20,3% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 18.187,56
Pago
R$ 3.695,80
Participação
1,06%
Data
31/03/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 150049414, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23
R$ 1.847,90
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 150031281, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23
R$ 1.847,90
Pago
GESTÃO DE FROTAS (COMBUSTÍVEL)
Serviço
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ação 20RL
73,1% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 19.208,44
Pago
R$ 14.048,42
Participação
1,12%
Data
01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3070727, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 3.009,71
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3041905, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 1.864,35
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2998345, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 1.615,24
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2957541, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 1.907,80
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2910427, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 1.692,06
Pago
Pagamento de fatura juros da Prime, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s):
R$ 17,76
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2883220, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 3.941,50
Pago
GESTÃO DE FROTAS ( MANUTENÇÃO )
Serviço
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Ação 20RL
12,3% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 40.552,73
Pago
R$ 5.005,36
Participação
2,37%
Data
01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3070728, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 4.857,36
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2998346, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
R$ 148,00
Pago