Detalhes da Despesa
ENERGIA
Valor previsto
Valor Pago
R$ 71.303,80
% Executado
47,54%
% do orçamento da ação
8,88%
Data
01/01/2026
Execução orçamentária
47,54%
Dados da Despesa
Favorecido
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica)
Ação Orçamentária
20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Tipo
Despesa independente
Serviço
Individual
Estimada
Vínculo com despesa principal
Sem vínculo: despesa principal
Classificacao Gerencial
Variavel / Flexivel
- Obrigatoria
- Contrato continuado
Descrição
Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de energia.
Lançamentos de Despesas Vinculadas
Esta despesa e independente; os pagamentos ficam vinculados diretamente a ela.
Pagamentos desta despesa
| Despesa | Favorecido | Processo | Valor Pago | Data | Objeto | Observações | Status | Notificação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) | 23750.000468.2026-64 | R$ 14.658,93 | 28/07/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.951.443, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.951.443, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000468.2026-64, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 14,658.93 (DocHabil 155093264142026NP000090). Líquido pago R$ 13,652.86 (OB 155093264142026OB000649). | PAGO | Sem e-mail | Ver detalhes |
| ENERGIA | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) | 23750.000347.2026-12 | R$ 14.465,01 | 19/05/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000347.2026-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 14,465.01 (DocHabil 155093264142026NP000064). Líquido pago R$ 13,478.80 (OB 155093264142026OB000316). | PAGO | Sem e-mail | Ver detalhes |
| ENERGIA | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) | 23750.000348.2026-67 | R$ 14.201,32 | 19/05/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000348.2026-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 14,201.32 (DocHabil 155093264142026NP000063). Líquido pago R$ 13,235.85 (OB 155093264142026OB000315). | PAGO | Sem e-mail | Ver detalhes |
| ENERGIA | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) | 23750.000179/2026-65 | R$ 10.122,54 | 18/03/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000179/2026-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 10,122.54 (DocHabil 155093264142026NP000024). Líquido pago R$ 9,393.07 (OB 155093264142026OB000042). | PAGO | Sem e-mail | Ver detalhes |
| ENERGIA | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) | 23750.000178/2026-11 | R$ 7.689,96 | 18/03/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000178/2026-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 7,689.96 (DocHabil 155093264142026NP000023). Líquido pago R$ 7,096.93 (OB 155093264142026OB000044). | PAGO | Sem e-mail | Ver detalhes |
| ENERGIA | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) | 23750.000049.2026-22 | R$ 10.166,04 | 10/02/2026 | Fornecimento de energia referente à janeiro/2026 | Fornecimento de energia referente à janeiro/2026 | PAGO | Sem e-mail | Ver detalhes |