Detalhes da Despesa

ENERGIA

Voltar à lista
Valor Total R$ 150.000,00
Valor Pago R$ 56.644,87
% Executado 37,76%
Data 01/01/2026
Execução orçamentária 37,76%
Dados da Despesa
Favorecido ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica)
Tipo Serviço Individual Estimada
Descrição

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de energia.

Pagamentos Associados
Favorecido Processo Valor Pago Data Objeto Observações Status
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) 23750.000347.2026-12 R$ 14.465,01 19/05/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000347.2026-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 14,465.01 (DocHabil 155093264142026NP000064). Líquido pago R$ 13,478.80 (OB 155093264142026OB000316). PAGO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) 23750.000348.2026-67 R$ 14.201,32 19/05/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000348.2026-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 14,201.32 (DocHabil 155093264142026NP000063). Líquido pago R$ 13,235.85 (OB 155093264142026OB000315). PAGO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) 23750.000179/2026-65 R$ 10.122,54 18/03/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000179/2026-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 10,122.54 (DocHabil 155093264142026NP000024). Líquido pago R$ 9,393.07 (OB 155093264142026OB000042). PAGO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) 23750.000178/2026-11 R$ 7.689,96 18/03/2026 Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000178/2026-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 7,689.96 (DocHabil 155093264142026NP000023). Líquido pago R$ 7,096.93 (OB 155093264142026OB000044). PAGO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) 23750.000049.2026-22 R$ 10.166,04 10/02/2026 Fornecimento de energia referente à janeiro/2026 Fornecimento de energia referente à janeiro/2026 PAGO