💳 Detalhes do Pagamento
PAGO- Processo: 23750.000347.2026-12
- Objeto: Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
- Documento Hábil: 155093264142026OB000316
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Ordem Bancária:
155093264142026OB000316
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- Valor: R$ 14.465,01
- Data do Pagamento: 19/05/2026
- Observação: Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.000347.2026-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 14,465.01 (DocHabil 155093264142026NP000064). Líquido pago R$ 13,478.80 (OB 155093264142026OB000316).