💳 Detalhes do Pagamento
PAGO- Processo: 23750.000071/2026-72
- Objeto: Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 312, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) n
- Documento Hábil: 155093264142026OB000025
-
Ordem Bancária:
155093264142026OB000025
A disponibilização no Portal da Transparência não é imediata. O prazo considera dias úteis e a informação pode aparecer somente após uma semana.
- Valor: R$ 1.654,81
- Data do Pagamento: 13/02/2026
- Observação: Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 312, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000071/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 1,654.81 (DocHabil 155093264142026NP000013). Líquido pago R$ 1,558.00 (OB 155093264142026OB000025).