Objeto: Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 312, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) n
Documento Hábil: 155093264142026OB000025
Valor:R$ 1.654,81
Data do Pagamento:
13/02/2026
Observação:Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 312, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000071/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 1,654.81 (DocHabil 155093264142026NP000013). Líquido pago R$ 1,558.00 (OB 155093264142026OB000025).