Lista de Pagamentos

Execução financeira · Exercício 2026
2026 IFMT · DAP / Diamantino

Total: 342 · Pagos: 342 · Pendentes: 0

Total (exceto cancelados)

R$ 407.081,78

342 pagamento(s)
Total Pago

R$ 407.081,78

342 pago(s)
Total Pendente

R$ 0,00

0 pendente(s)

Resumo das Ações Orçamentárias · 2026

20RL — Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 1.567.422,00
Atual: R$ 1.689.262,00
Pago: R$ 333.624,42
Saldo: R$ 299.248,82
19,75%

4572 — Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Inicial: R$ 23.168,00
Atual: R$ 25.000,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 25.000,00
0,0%

2994 — Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Inicial: R$ 337.766,00
Atual: R$ 376.965,00
Pago: R$ 31.757,36
Saldo: R$ 157.272,20
8,42%

21IV — Apoio à Alimentação do Estudante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 161.556,00
Atual: R$ 254.406,00
Pago: R$ 41.700,00
Saldo: R$ 114.006,00
16,39%

Favorecido Objeto Valor Status Pagamento Ações
LEANDRO DIAS CURVO (Pessoa Física) Proc 23750000388202617 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001115/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2026 R$ 674,96 Pago 17/06/2026
YASMIM DA SILVA PEREIRA (Pessoa Física) Solicitação de pagamento de auxílio alimentação - Edital nº 01/2026 - junho - conforme OFÍCIO Nº 52/2026 - DMT-CAES/DMT-ENS/DMT-DG/CDMT/RTR/IFMT. R$ 300,00 Pago 17/06/2026
JOAO MANUEL FOGACA (Pessoa Física) Proc 23750000430202691 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2026 R$ 841,64 Pago 17/06/2026
MBM SEGURADORA SA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7, Contrato nº: 01001/2025 - 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000411.2026 R$ 58,68 Pago 19/06/2026
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.000.193, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 2375 R$ 2.750,00 Pago 19/06/2026