Lista de Pagamentos

Execução financeira · Exercício 2026
2026 IFMT · DAP / Diamantino

Total: 30 · Pagos: 30 · Pendentes: 0

Total (exceto cancelados)

R$ 174.063,10

30 pagamento(s)
Total Pago

R$ 174.063,10

30 pago(s)
Total Pendente

R$ 0,00

0 pendente(s)

Resumo das Ações Orçamentárias · 2026

20RL — Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 1.567.422,00
Atual: R$ 1.689.262,00
Pago: R$ 174.063,10
Saldo: R$ 322.975,42
10,3%
4572 — Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Inicial: R$ 23.168,00
Atual: R$ 25.000,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 25.000,00
0,0%
2994 — Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Inicial: R$ 337.766,00
Atual: R$ 376.965,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 290.572,20
0,0%
21IV — Apoio à Alimentação do Estudante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 161.556,00
Atual: R$ 157.556,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 22.556,00
0,0%
Favorecido Objeto Valor Status Pagamento Ações
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 149, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000026 R$ 2.750,00 Pago 13/04/2026
Heros Targanski (Pessoa Física) Proc 23750000230202639 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2026 R$ 190,00 Pago 15/04/2026
Luiz Fernando de Moraes Campos Filho (Pessoa Física) Proc 23750000218202624 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2026 R$ 190,00 Pago 15/04/2026
M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29, Contrato nº: 2026NE000017 - 17.076.626/0001-84 - M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA, Proc.(s) núm.(s): 237 R$ 1.705,00 Pago 16/04/2026
SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 335, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.( R$ 11.791,62 Pago 28/04/2026