Lista de Pagamentos

Execução financeira · Exercício 2026
2026 IFMT · DAP / Diamantino

Total: 30 · Pagos: 30 · Pendentes: 0

Total (exceto cancelados)

R$ 174.063,10

30 pagamento(s)
Total Pago

R$ 174.063,10

30 pago(s)
Total Pendente

R$ 0,00

0 pendente(s)

Resumo das Ações Orçamentárias · 2026

20RL — Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 1.567.422,00
Atual: R$ 1.689.262,00
Pago: R$ 174.063,10
Saldo: R$ 322.975,42
10,3%
4572 — Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Inicial: R$ 23.168,00
Atual: R$ 25.000,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 25.000,00
0,0%
2994 — Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Inicial: R$ 337.766,00
Atual: R$ 376.965,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 290.572,20
0,0%
21IV — Apoio à Alimentação do Estudante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 161.556,00
Atual: R$ 157.556,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 22.556,00
0,0%
Favorecido Objeto Valor Status Pagamento Ações
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 025.762.924, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER R$ 7.689,96 Pago 18/03/2026
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026.471.301, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER R$ 10.122,54 Pago 18/03/2026
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 126, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA, Proc.(s) núm.(s): 237 R$ 2.750,00 Pago 19/03/2026
Edison Gomes Junior (Pessoa Física) Proc 23750000184202678 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000271/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2026 R$ 463,18 Pago 01/04/2026
Givaldo Dantas Sampaio Neto (Pessoa Física) Proc 23750000223202637 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2026 R$ 718,32 Pago 06/04/2026