Lista de Pagamentos

Execução financeira · Exercício 2026
2026 IFMT · DAP / Diamantino

Total: 342 · Pagos: 342 · Pendentes: 0

Total (exceto cancelados)

R$ 407.081,78

342 pagamento(s)
Total Pago

R$ 407.081,78

342 pago(s)
Total Pendente

R$ 0,00

0 pendente(s)

Resumo das Ações Orçamentárias · 2026

20RL — Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 1.567.422,00
Atual: R$ 1.689.262,00
Pago: R$ 333.624,42
Saldo: R$ 298.296,24
19,75%
4572 — Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Inicial: R$ 23.168,00
Atual: R$ 25.000,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 25.000,00
0,0%
2994 — Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Inicial: R$ 337.766,00
Atual: R$ 376.965,00
Pago: R$ 31.757,36
Saldo: R$ 157.272,20
8,42%
21IV — Apoio à Alimentação do Estudante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 161.556,00
Atual: R$ 254.406,00
Pago: R$ 41.700,00
Saldo: R$ 114.006,00
16,39%
Favorecido Objeto Valor Status Pagamento Ações
MIGUEL RAMOS SCHMITZ (Pessoa Física) Solicitação de ajuda de custo para Visita Técnica/Aula de Campo aos discentes do 1º B do Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio pelo P R$ 80,00 Pago 08/04/2026
SARAH GABRIELLY COIMBRA RIBEIRO (Pessoa Física) Solicitação de ajuda de custo para Visita Técnica/Aula de Campo aos discentes do 1º B do Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio pelo P R$ 80,00 Pago 08/04/2026
AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (Pessoa Física) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 150031281, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23 R$ 1.847,90 Pago 13/04/2026
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 149, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000026 R$ 2.750,00 Pago 13/04/2026
HEROS TARGANSKI (Pessoa Física) Proc 23750000230202639 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2026 R$ 190,00 Pago 15/04/2026