Execução de Despesas
Exercício 2025
Ação
Todas as ações
Despesas
98
Comprometido
R$ 1.754.183,15
Saldo disponível: R$ 374,48
Pago
R$ 1.659.711,94
Exibindo 6 de 98 despesas
AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS
Serviço
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Ação 20RL
100,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 32.582,93
Pago
R$ 32.582,93
Participação
2,44%
Data
26/12/2025
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269817, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 3.370,65
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269817, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 3.370,65
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269814, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 3.370,65
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269811, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 3.745,16
Pago
Pagamento de fatura referente ao mês de NOVEMBRO/2025. Contrato 03/2025 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Auxiliar de Serviços Gerais.
R$ 3.745,16
Pago
Pagamento de fatura referente ao mês de OUTUBRO/2025. Contrato 03/2025 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Auxiliar de Serviços Gerais.
R$ 3.745,16
Pago
Pagamento de fatura referente ao mês de setembro/2025. Contrato 03/2025 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Auxiliar de Serviços Gerais.
R$ 3.370,65
Pago
Pagamento de fatura referente ao mês de AGOSTO/2025. Contrato 03/2025 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Posto Auxiliar de Serviço Gerais
R$ 1.123,55
Pago
Posto Auxiliar de Serviço Gerais - Junho 2025
R$ 3.370,65
Pago
Posto Auxiliar de Serviço Gerais - Julho 2025
R$ 2.359,45
Pago
Auxiliar de Serviço Gerais
R$ 1.011,20
Pago
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Serviço
BELA VISTA
Ação 20RL
100,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 22.051,07
Pago
R$ 22.051,07
Participação
1,65%
Data
07/07/2025
FEV/2025 - Aux Serv Gerais-CTR 21/20 DMT
R$ 3.858,47
Pago
FEV/2025 - Aux Serv Gerais-CTR 21/20 DMT
R$ 3.550,84
Pago
Aux Serv Gerais-CTR 21/20 DMT - Janeiro 2025
R$ 3.858,47
Pago
Aux Serv Gerais-CTR 21/20 DMT - Dezembro 2024
R$ 3.858,47
Pago
REPACTUAÇÃO 2024, CTR 21/2020 - Aux Serv Gerais -
R$ 3.373,98
Pago
Aux Serv Gerais-CTR 21/20 DMT - Outubro 2024
R$ 3.550,84
Pago
AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
Serviço
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Ação 20RL
100,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 46.217,11
Pago
R$ 46.217,11
Participação
3,46%
Data
26/12/2025
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269818, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 9.673,35
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269816, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 9.673,35
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 269813, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n
R$ 9.673,35
Pago
AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO - Ref.: 11/2025
R$ 10.748,16
Pago
Auxiliar Operacional Administrativo - Outubro 2025
R$ 6.448,90
Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2024
Outros
IFMT CAMPUS DIAMANTINO CAES
Ação 2994
100,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 14.100,00
Pago
R$ 14.100,00
Participação
3,46%
Data
02/12/2024
Pagamento de auxílio alimentação referente ao calendário escolar de 2024.
R$ 14.100,00
Pago
AUXILIO EMERGENCIAL 2025
Outros
IFMT CAMPUS DIAMANTINO CAES
Ação 2994
100,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 1.000,00
Pago
R$ 1.000,00
Participação
0,25%
Data
11/11/2025
Pagamento de auxílio emergencial 2025 - Parcela de Novembro de 2025
R$ 1.000,00
Pago
AUXÍLIO MORADIA 2024
Outros
IFMT CAMPUS DIAMANTINO CAES
Ação 2994
100,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Participação
0,49%
Data
11/11/2025
Pagamento de auxílio Moradia - referente ao mês de JANEIRO 2025
R$ 2.000,00
Pago