Execução de Despesas
Exercício 2025
Ação
Todas as ações
Despesas
98
Comprometido
R$ 1.754.557,63
Pago
R$ 1.656.107,53
Exibindo 6 de 98 despesas
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Serviço
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
100,0% executado
Valor
R$ 142.622,56
Pago
R$ 142.622,56
Data
01/01/2025
02 (duas) Lavadoras de alta pressão
Material
AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
100,0% executado
Valor
R$ 1.208,00
Pago
R$ 1.208,00
Data
08/07/2025
11 (onze) ARMÁRIO RACK PARA CELULAR
Material
LAERTE JOANA DE CAMARGO
100,0% executado
Valor
R$ 6.050,00
Pago
R$ 6.050,00
Data
08/07/2025
Contratação emergencial de Apoio Administrativo
Serviço
J C DE OLIVEIRA SERVICOS ME
100,0% executado
Valor
R$ 66.755,24
Pago
R$ 66.755,24
Data
16/12/2025
Manutenção em Aparelhos de Climatização
Serviço
Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
100,0% executado
Valor
R$ 26.756,70
Pago
R$ 26.756,70
Data
24/12/2025
Auxílio transporte 2025
Outros
IFMT CAMPUS DIAMANTINO CAES
100,0% executado
Valor
R$ 64.700,00
Pago
R$ 64.700,00
Data
05/05/2025