Detalhes da Despesa
SERVIÇO DE LIMPEZA
Valor Total
Valor Pago
R$ 304.302,51
% Executado
100,00%
Data
07/07/2025
Execução orçamentária
100,00%
Dados da Despesa
Favorecido
RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA (Pessoa Jurídica)
Tipo
Serviço
Descrição
Contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, asseio, com fornecimento de mão de obra exclusiva, uniformes, EPI’s, materiais, utensílios, equipamentos, sob a forma de execução indireta, nas dependências do Campus Avançado de Diamantino do IFMT, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Pagamentos Associados
| Processo | Valor Pago | Data | Objeto | Observações | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23750.000010.2025-24 | R$ 20.165,96 | 10/02/2025 | Serviço de limpeza CTR 48/2020 - DMT-Dezembro 2024 | — | PAGO |
| 23750.000536.2024-23 | R$ 22.583,25 | 11/03/2025 | REPACTUAÇÃO 2024 - Serviço de limpeza CTR 48/2020 | — | PAGO |
| 23750.000126.2025-63 | R$ 20.165,96 | 16/04/2025 | FEV-2025 - Serviço de limpeza CTR 48/2020 - DMT | — | PAGO |
| 23750.000167.2025-50 | R$ 20.165,96 | 06/05/2025 | MAR-2025 - Serviço de limpeza CTR 48/2020 - DMT | — | PAGO |
| 23750.000218.2025-43 | R$ 20.165,96 | 12/06/2025 | ABR-2025 - Serviço de limpeza CTR 48/2020 - DMT | — | PAGO |
| 23750.000270.2025-08 | R$ 8.150,73 | 01/08/2025 | Repactuação 2025 do Contrato nº 48/2020 | — | PAGO |
| 23750.000301.2025-12 | R$ 20.165,96 | 22/07/2025 | Limpeza e concervação - Maio 2025 | — | PAGO |
| 23750.000086.2025-50 | R$ 20.165,96 | 10/03/2025 | Serviço de limpeza CTR 48/2020 - DMT - Janeiro 2025 | — | PAGO |
| 23750.000373.2025-60 | R$ 21.796,11 | 12/08/2025 | Limpeza e conservação - Junho 2025 | — | PAGO |
| 23750.000429.2025-86 | R$ 21.796,11 | 26/08/2025 | Limpeza e concervação - Julho 2025 | — | PAGO |
| 23750.000502.2025-10 | R$ 21.796,11 | 30/09/2025 | Limpeza e concervação - Agosto 2025 | — | PAGO |
| 23750.000551.2025-52 | R$ 21.796,11 | 07/11/2025 | Pagamento de fatura referente aos serviços prestado em SET/2025 - RS Consultoria | — | PAGO |
| 23750.000597.2025-71 | R$ 21.796,11 | 15/12/2025 | Pagamento de fatura referente aos serviços prestado em OUT/2025 - RS Consultoria | — | PAGO |
| 23750.000685.2025-73 | R$ 21.796,11 | 30/01/2026 | Limpeza e conservação. Novembro 2025 | — | PAGO |
| 23750.000685.2025-73 | R$ 21.796,11 | 30/01/2026 | Limpeza e conservação - Dezembro/2025 | — | PAGO |