Detalhes da Despesa
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
Valor Total
Valor Pago
R$ 37.523,81
% Executado
33,98%
Data
01/01/2026
Execução orçamentária
33,98%
Dados da Despesa
Favorecido
Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica)
Tipo
Outros
Individual
Descrição
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE GÁS, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Pagamentos Associados
| Favorecido | Processo | Valor Pago | Data | Objeto | Observações | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica) | 23750.000166/2026-96 | R$ 15.327,00 | 17/03/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) nú | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000166/2026-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 15,327.00 (DocHabil 155093264142026NP000022). Líquido pago R$ 13,664.02 (OB 155093264142026OB000039). | PAGO |
| Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica) | 23750.000166/2026-96 | R$ 13.744,00 | 17/03/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 317, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) n | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 317, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000166/2026-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 13,744.00 (DocHabil 155093264142026NP000021). Líquido pago R$ 12,939.98 (OB 155093264142026OB000038). | PAGO |
| Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica) | 23750.000071/2026-72 | R$ 6.798,00 | 13/02/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000071/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 6,798.00 (DocHabil 155093264142026NP000015). Líquido pago R$ 5,992.44 (OB 155093264142026OB000024). | PAGO |
| Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica) | 23750.000071/2026-72 | R$ 1.654,81 | 13/02/2026 | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 312, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) n | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 312, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000071/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. | Info Sistema: Retenção detectada. Bruto R$ 1,654.81 (DocHabil 155093264142026NP000013). Líquido pago R$ 1,558.00 (OB 155093264142026OB000025). | PAGO |